問(wèn)題已解決

為什么填期初余額時(shí)，，期初數(shù)字是0，資產(chǎn)類(lèi)科目借方金額大于貸方，為什么余額是負(fù)

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/22 09:37
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meizi老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 期初應(yīng)該是你上期期末數(shù)據(jù) 你檢查下上期的賬
2019 07/22 09:37
84784950
2019 07/22 09:40
是從7月份開(kāi)始建賬，年初的時(shí)候是沒(méi)有金額的，我在借貸方填完之后，年初余額是負(fù)數(shù)
meizi老師
2019 07/22 09:43
你好 你期初是0 ，你本期實(shí)際發(fā)生的借方大于貸方 資產(chǎn)類(lèi)科目應(yīng)該時(shí)候正數(shù) 不應(yīng)該是負(fù)數(shù) 你去檢查報(bào)表生成是不是有問(wèn)題
84784950
2019 07/22 09:46
為什么不能發(fā)圖片呀
meizi老師
2019 07/22 09:49
下發(fā)有一個(gè)插入圖片
84784950
2019 07/22 09:49
我們公司之前沒(méi)有建賬，年初是沒(méi)有東西的，是今年才開(kāi)始，這次從七月份開(kāi)始建，在我填完借貸發(fā)生額后，年初余額這一欄就變成了負(fù)數(shù)
meizi老師
2019 07/22 09:57
你好 那你們是盤(pán)點(diǎn)來(lái)建賬還是怎么建賬的。你們之前是有業(yè)務(wù)發(fā)生的 你要看具體什么科目 導(dǎo)致了負(fù)數(shù)
84784950
2019 07/22 09:58
圖片發(fā)不出去 不能能更清楚
84784950
2019 07/22 10:00
是通過(guò)盤(pán)點(diǎn)來(lái)建賬的
meizi老師
2019 07/22 10:04
你們 通過(guò)盤(pán)點(diǎn)來(lái)建賬 你實(shí)際盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)作為期初 。你實(shí)際是哪個(gè)科目是負(fù)數(shù) 。你要檢查你是不是數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤了還是什么原因
84784950
2019 07/22 10:10
其他貨幣資金，金額是沒(méi)錯(cuò)的，但是年初余額變成了負(fù)數(shù)
meizi老師
2019 07/22 10:14
你好 你們不是才建賬嗎 怎么會(huì)年初是負(fù)數(shù)了 你貨幣資金錄入是負(fù)數(shù)嗎
84784950
2019 07/22 10:18
老師，是不是借貸方填完之后，期初也要自己填進(jìn)去，指的是七月份期初數(shù)，年初是0，剛剛試了一下，好像沒(méi)錯(cuò)了，是這樣理解嗎
meizi老師
2019 07/22 10:29
你好 首先你建賬是要以盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)作為期初 如果你盤(pán)點(diǎn)銀行或者庫(kù)存現(xiàn)金是100 期初就是100
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