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老師，哪些明細賬需要結(jié)轉(zhuǎn)下年，哪些不要結(jié)轉(zhuǎn)下年的。管理費用，工程施工，工程物質(zhì)，應交稅費和應付職工薪酬下年都不要結(jié)轉(zhuǎn)余額吧
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你好，其實這些都需要結(jié)轉(zhuǎn)到下年，只是有的科目結(jié)轉(zhuǎn)之后余額是0，有的還有余額而已
2019 07/20 16:40
84785042 
2019 07/20 16:41
老師，那哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)為零的
鄒老師 
2019 07/20 16:42
你好，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)之后為0，比如這里的管理費用
84785042
2019 07/20 16:44
老師其他幾個是不是
鄒老師
2019 07/20 16:45
你好，其他幾個科目可能有余額，也可能沒有余額的
比如應付職工薪酬，計提與支付的一致，就沒有余額
如果還有工資沒有支付，就會有余額的
84785042
2019 07/20 16:47
哦，謝謝老師
鄒老師
2019 07/20 16:47
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785042
2019 07/20 16:49
老師那你看看我這個憑證對不對
鄒老師
2019 07/20 16:53
你好，你這里總共是幾筆業(yè)務，怎么不同業(yè)務放在一起處理，個人建議不同業(yè)務還是分別做分錄的好
這樣的分錄不容易看的明白
84785042
2019 07/20 17:03
老師這個是發(fā)工資的，以前借支不是要扣下來嗎，其他應付款是沒有付清的工資
鄒老師
2019 07/20 17:05
你好，沒有付清的工資在應付職工薪酬貸方余額掛賬就是了，不需要轉(zhuǎn)到其他應付款的
84785042
2019 07/20 17:10
有好多個人的不要放其他應付款嗎
鄒老師
2019 07/20 17:13
你好，沒有發(fā)放部分，繼續(xù)在應付職工薪酬貸方掛賬就是了
84785042
2019 07/20 17:14
哦，好的謝謝老師
鄒老師
2019 07/20 17:15
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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