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以前月份多記成本與應(yīng)付，怎么調(diào)整
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你好，做之前多記的相反分錄
借；應(yīng)付賬款，貸；庫存商品等科目
借；庫存商品，貸；主營業(yè)務(wù)成本等科目
2019 07/20 15:37
84785021 
2019 07/20 15:40
你好，老師。是以前月份多計的成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款，但是現(xiàn)在在本月做相反分錄的話，就是沖減了本月的成本啊，不是會影響當(dāng)期損益嗎
鄒老師 
2019 07/20 15:42
你好，之前多記，現(xiàn)在沖銷，當(dāng)然會影響沖銷月份的成本的，分錄是
借；應(yīng)付賬款，貸；主營業(yè)務(wù)成本
84785021
2019 07/20 15:43
不通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？
鄒老師
2019 07/20 15:44
你好，這個有跨年嗎？
84785021
2019 07/20 15:46
是的，不過為什么跨月的就可以直接沖銷呢
鄒老師
2019 07/20 15:47
你好，跨年這樣做調(diào)整
借；應(yīng)付賬款，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；利潤分配——未分配利潤
我看你之前說的是之前月份，并沒有提到跨年，所以我就用主營業(yè)務(wù)成本直接調(diào)整了
84785021
2019 07/20 15:51
好的，謝謝老師。那跨月的可以直接沖銷沒關(guān)系的嗎？
鄒老師
2019 07/20 15:53
你好，如果是當(dāng)年的，是可以直接沖銷的
84785021
2019 07/20 15:54
好的，多謝
鄒老師
2019 07/20 15:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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