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問題已解決
老師 您好 有建筑報(bào)稅問題 麻煩幫看一下 2018年12月份 之前的會(huì)計(jì)預(yù)繳了一個(gè)33萬多那個(gè)增值稅、但是沒開發(fā)票、今年3月份 我接的時(shí)候 我不知道 這個(gè)合同本身就是74萬 、我需要開兩筆37萬發(fā)票 我在3月份 又申報(bào)了一個(gè)37萬 又交了一個(gè)37萬的稅 我之前不懂 不改申報(bào)表好了 結(jié)果把申報(bào)表改了 因?yàn)橄到y(tǒng)里顯示我多繳 你就看申報(bào)表里 怎么顯示的吧 國稅局系統(tǒng)里顯示我3月份多繳 4月份還欠繳 國稅要求我改 你看看我報(bào)表里哪里填的不對(duì)
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3月申報(bào)表顯示期末應(yīng)交余額是正數(shù)，沒有多交。之前未開票交稅，只要后期做一筆開票不申報(bào)就可以抵平
2019 07/20 09:03
84784976 
2019 07/20 09:09
老師 這是4月份的 麻煩幫忙看一下
風(fēng)老師 
2019 07/20 09:33
4月的未交余額也是正數(shù)，沒有多交
84784976
2019 07/20 09:35
國稅要求我改 怎么改？
風(fēng)老師
2019 07/20 10:14
報(bào)表要跟系統(tǒng)里一致，你的報(bào)表顯示沒有多交，但系統(tǒng)顯示多交，就應(yīng)該改為與國稅系統(tǒng)一致
84784976
2019 07/20 11:23
但是現(xiàn)在三月報(bào)表不對(duì)、應(yīng)該得重新改
但是我三月份多繳了一個(gè)37萬稅
我但是也是想按照你說的 、但是錢多繳了、3月又交了、我現(xiàn)在一看 就得改3月報(bào)表、就是麻煩了、
風(fēng)老師
2019 07/20 11:40
三月系統(tǒng)中多申報(bào)的數(shù)字應(yīng)該反映在申報(bào)表的應(yīng)稅收入和應(yīng)納稅額中
84784976
2019 07/20 14:08
可以申請(qǐng)退款、他們是要核實(shí)的、你知道核實(shí)需要什么嗎
風(fēng)老師
2019 07/20 14:26
核實(shí)你們的確是多交了稅款
84784976
2019 07/20 14:30
需要什么？怎么證明多交了稅款
風(fēng)老師
2019 07/20 14:50
之前交稅不是沒開票嗎？用開票清單與交稅金額核對(duì)就知道了。不過納稅時(shí)點(diǎn)不是開票時(shí)點(diǎn)，也要看合同約定的
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