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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們采購商品，當(dāng)月入庫了，但是發(fā)票沒到，我做暫估應(yīng)付款，待發(fā)票到后沖紅，但是我們經(jīng)理說看不懂什么暫估，但是發(fā)票沒到，我們不做暫估還能怎么做呢。比如發(fā)票沒到這種情況
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可以做暫估入庫的，這樣你庫存和賬上市一致，當(dāng)月銷售不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2019 07/18 18:58
84785032 
2019 07/18 19:13
那如果不做暫估直接借：原材料 貸：應(yīng)付賬款。等發(fā)票到了，做一筆沖紅。等發(fā)票到了再做一筆正確的這樣是否可以呢。只是也是一樣的，只是把暫估應(yīng)付款換成應(yīng)付賬款。因?yàn)槲覀兪欠止?，發(fā)往來明細(xì)，財(cái)務(wù)經(jīng)理說看不懂。那以后不用暫估應(yīng)付款這個(gè)科目有影響嗎
郭老師 
2019 07/18 19:16
原材料 貸：應(yīng)付賬款
這個(gè)就是暫估的
84785032
2019 07/18 19:39
暫估我是多了暫估兩個(gè)字，但是我們財(cái)務(wù)總監(jiān)說他不好合并報(bào)表。我是借：原材料貸應(yīng)付賬款－暫估應(yīng)付款。那以后把這個(gè)暫估去掉有沒有影響。那我們是一般納稅人，專票可以抵扣，普票不可以。，那普票直接入成本，需要暫估嗎
84785032
2019 07/18 19:49
就是其實(shí)性質(zhì)就是暫估了，但是不用應(yīng)付賬款～暫估應(yīng)付款，而是用應(yīng)付賬款。這樣行嗎？總公司不好合并報(bào)表，就我們這家分公司用了暫估這個(gè)科目
郭老師
2019 07/18 19:59
沒有發(fā)票實(shí)際入庫了就可以暫估
跟過來的發(fā)票專票普票沒關(guān)系
應(yīng)付帳款-xx公司
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