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老師，材料到了，發(fā)票沒到是做暫估？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，材料到了，發(fā)票沒到，這種情況是需要做暫估入賬處理的?
2021 10/11 19:15
84784987 
2021 10/11 19:16
還有一個問題，發(fā)票上的材料數(shù)量是100,實際到了108入倉庫賬的時候,然后多出來的8的材料是供應(yīng)商算送的，不算錢，那我做賬需要做怎么一個分錄？
鄒老師 
2021 10/11 19:17
你好
借：原材料 108，貸：銀行存款等科目100，營業(yè)外收入 8
84784987
2021 10/11 19:19
實際結(jié)算是100,我做分錄是原材料100,倉庫入賬是108,后來我做個什么分錄沖回？
鄒老師
2021 10/11 19:24
你好
借：原材料 108，貸：銀行存款等科目100，營業(yè)外收入 8
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784987
2021 10/11 19:28
我們的會計說要做一筆沖回的分錄，沖回的分錄的話怎么做
鄒老師
2021 10/11 19:29
你好，這個過程只需要做我回復(fù)的一個分錄就好了，根本不需要沖銷什么啊?
84784987
2021 10/11 19:30
如果做沖銷的怎么做，老師，我想知道。而且發(fā)票是后來到的
鄒老師
2021 10/11 19:30
你好，是先取得材料108，后取得發(fā)票100，需要把之前暫估紅沖的意思嗎？?
84784987
2021 10/11 19:31
是的。這樣做沖回怎么做
鄒老師
2021 10/11 19:33
你好
暫估入賬
借：原材料? 108，???貸：應(yīng)付賬款-暫估?108
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估?108?，??貸：原材料??108
根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料??，108??貸：銀行存款等科目100，營業(yè)外收入 8
84784987
2021 10/11 19:34
但是我們現(xiàn)在是取得材料入倉庫賬108,后取得發(fā)票100,暫時沒有做暫估，那這樣一系列的分錄怎么做
鄒老師
2021 10/11 19:35
你好
暫估入賬
借：原材料? 108，???貸：應(yīng)付賬款-暫估?108
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估?108?，??貸：原材料??108
根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料??，108??貸：銀行存款等科目100，營業(yè)外收入 8
整個過程就是這樣處理啊?
84784987
2021 10/11 19:36
我們單位賬不規(guī)范，沒有做到暫估入賬，這樣的話整個過程是怎么處理
鄒老師
2021 10/11 19:38
你好，請看你前后描述（一下說有暫估需要紅沖，一下又說沒有做到暫估入賬，前后相互矛盾）
都被你繞糊涂了，你單位具體是什么情況呢?
84784987
2021 10/11 19:39
前面想知道有暫估的情況一系列分錄，但是實際單位賬有點亂，是沒有暫估，材料先到發(fā)票后到我們不做暫估。也直接按108的金額入賬的
鄒老師
2021 10/11 19:42
你好，現(xiàn)在是不需要做暫估處理，是這個意思嗎？?
84784987
2021 10/11 19:43
是的，老師，我只有1次機會問問題了，老師給個完整過程，謝謝
鄒老師
2021 10/11 19:44
你好，不需要做暫估的情況下，賬務(wù)處理是?
借：原材料 108，貸：銀行存款等科目100，營業(yè)外收入 8
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