00:10:00
問題已解決
我前面咨詢過應付職工薪酬多計提的，下午我自己翻了憑證，她是這樣做賬的 計提工資 借：管理費用 銷售費用 貸：應付職工薪酬 支付社保 借：管理費用 貸：銀行存款 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬 貸：現(xiàn)金（銀行存款) 在發(fā)放工資，實發(fā)工資有時小于她計提的工資。 這種賬務怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沖銷多計提就是了
借；應付職工薪酬
貸；管理費用，銷售費用
2019 07/16 19:32
84785023 
2019 07/16 19:37
你好老師，她的做的賬中計提的應付職工薪酬_工資中，就沒有體現(xiàn)社保，在我現(xiàn)在要調(diào)整的話，如何做賬？
鄒老師 
2019 07/16 19:40
你好，你是指第一個計提分錄中沒有包括個人負擔的社保？
84785023
2019 07/16 19:41
我是這是理解的，她雖然沒有體現(xiàn)計提社保，但實際真實支付了社保，那她計提的應付職工薪酬中應該含有社保，我可以不可以
借：應付職工薪酬_社保
貸：管理費用
銷售費用
84785023
2019 07/16 19:42
是的
鄒老師
2019 07/16 19:42
你好，沒有計提補計提應當是這樣處理才是的
借；管理費用
銷售費用
貸；應付職工薪酬_社保
84785023
2019 07/16 19:46
這個公司從去年7月成立，到現(xiàn)在一直是這樣做賬的，我是怎么調(diào)賬哪？而且她計提工資數(shù)是虛的，實際發(fā)的少。
鄒老師
2019 07/16 19:48
你好，把少計提的社保補計提，把多計提的工資沖銷就是了
84785023
2019 07/16 19:50
這個分錄怎么做哪？謝謝老師了
84785023
2019 07/16 19:51
哦！對不了，公司全額交社保
84785023
2019 07/16 19:51
這公司全額交社保，包括個人承擔的
鄒老師
2019 07/16 19:51
你好，把少計提的社保補計提
借；管理費用
銷售費用
貸；應付職工薪酬_社保
把多計提的工資沖銷
借；應付職工薪酬
貸；管理費用，銷售費用
閱讀 875
描述你的問題，直接向老師提問
1257
意見反饋
