問題已解決

我在億企代賬上從6月開始建立了一個(gè)賬套，輸入前幾個(gè)月的信息時(shí)候發(fā)現(xiàn)科目余額表上主營業(yè)務(wù)收入期末在借方有余額，那我應(yīng)該怎么錄入期初數(shù)據(jù)

84784961| 提問時(shí)間：2019 07/16 12:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去才可以，
2019 07/16 12:59
84784961
2019 07/16 13:14
但我是從6月重新開始建的賬，需要輸入期初余額，按這個(gè)輸?shù)脑捑筒黄胶饬?/div>
84784961
2019 07/16 13:15
之前的賬都是交給代理記賬公司來做的，本來說直接按他弄好的記賬憑證重新輸入，但是輸入完到結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候跟代賬公司的金額不一樣
84784961
2019 07/16 13:16
所以就想說從6月開始建，這樣就輸個(gè)起初數(shù)就行，然后問題就是這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入在借方，就不知道怎么錄入了
maize老師
2019 07/16 13:17
你吧這個(gè)57165.04主營業(yè)務(wù)收入下面這個(gè)刪除，之后那個(gè)本年利潤那個(gè)減除57165.04
84784961
2019 07/16 13:20
您看，這是他的損益數(shù)
84784961
2019 07/16 13:20
2019 07/16 13:20
但我弄出來的損益數(shù)是57165.04
maize老師
2019 07/16 13:20
這個(gè)是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去啊，你把那個(gè)期末數(shù)刪除主營業(yè)務(wù)收入，本年利潤減少就可以啊
maize老師
2019 07/16 13:21
少做分錄，借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)收入
maize老師
2019 07/16 13:22
你把這個(gè)57165.04主營業(yè)務(wù)收入下面這個(gè)刪除，之后那個(gè)本年利潤那個(gè)減除141299.82-57165.04填寫本年利潤下面去
84784961
2019 07/16 14:18
減去后期初數(shù)不一樣
84784961
2019 07/16 14:22
319944.02-主營業(yè)務(wù)收入的期末借方57165.04=262778.98
maize老師
2019 07/16 14:23
是不和這個(gè)期末相等啊，你這個(gè)要相等那只能不平
84784961
2019 07/16 14:24
那這樣的話有影響嗎
maize老師
2019 07/16 14:28
沒有影響這個(gè)，你這個(gè)要平只能沖回這個(gè)，要不你要期末平那只能不相等了
84784961
2019 07/16 14:29
好的，謝謝您了
maize老師
2019 07/16 14:36
要不就只能叫對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn)平發(fā)給你
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