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老師 會計(jì)年限小于稅法年限 折舊 會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn) 形成可抵扣 需要納稅調(diào)增還是調(diào)減
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你好遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)減
2019 07/15 16:17
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老師，這個(gè)第6問為什么是調(diào)減？會計(jì)年限大于稅法年限，會計(jì)折舊又小于稅法折舊，不是不調(diào)嗎？
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在交企稅時(shí)資產(chǎn)折舊方面，會計(jì)折舊年限>稅法折舊年限（會計(jì)折舊小于稅法折舊）時(shí)，為何無需納稅調(diào)整。
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A. 未享受加速折舊政策的情形下，固定資產(chǎn)會計(jì)折舊年限如果長于稅法規(guī)定的最低年
限，對于該折舊應(yīng)先納稅調(diào)減，后納稅調(diào)增
這句話為啥錯(cuò)的
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老師，如果企業(yè)折舊年限是5年，資產(chǎn)賬面價(jià)值是100萬，那么每年折舊就是20萬，稅法上說這個(gè)資產(chǎn)最低折舊年限是2年，這個(gè)時(shí)候是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債嗎？還是計(jì)稅基礎(chǔ)按照會計(jì)的來？
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老師，稅法的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增和調(diào)減和會計(jì)上的所得稅的調(diào)增調(diào)減指的是永久性差異嗎，暫時(shí)性差異是不是只在會計(jì)中才計(jì)算遞延所得稅
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查看更多- 老師，請問到岸成本中的運(yùn)費(fèi)，是不含稅的，如果已經(jīng)在系統(tǒng)里做了含稅的入庫前的成本怎么調(diào)整呀 20小時(shí)前
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。假設(shè)某企業(yè)2019年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用200萬元（其中材料費(fèi)100萬元），全部符合加計(jì)扣除條件。 問題：1. 2020年，該企業(yè)將包含這“100萬元”材料的產(chǎn)品對外銷售，銷售收入160萬元，從研發(fā)費(fèi)用發(fā)生，銷售含該材料的產(chǎn)品，到企業(yè)所得稅納稅調(diào)整的全過程，據(jù)實(shí)扣除、加計(jì)扣除，怎么做會計(jì)分錄？ 2. 2020年，該企業(yè)將包含這“100萬元中的40萬元”材料的產(chǎn)品對外銷售，銷售收入70萬元，從研發(fā)費(fèi)用發(fā)生，銷售含該材料的產(chǎn)品，到企業(yè)所得稅納稅調(diào)整的全過程，據(jù)實(shí)扣除、加計(jì)扣除，怎么做會計(jì)分錄？ 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。假設(shè)某企業(yè)2019年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用200萬元（其中材料費(fèi)100萬元），全部符合加計(jì)扣除條件。 問題：1. 2020年，該企業(yè)將包含這“100萬元”材料的產(chǎn)品對外銷售，銷售收入160萬元，從研發(fā)費(fèi)用發(fā)生，銷售含該材料的產(chǎn)品，到企業(yè)所得稅納稅調(diào)整的全過程，怎么做會計(jì)分錄？ 2. 2020年，該企業(yè)將包含這“100萬元中的40萬元”材料的產(chǎn)品對外銷售，銷售收入70萬元，從研發(fā)費(fèi)用發(fā)生，銷售含該材料的產(chǎn)品，到企業(yè)所得稅納稅調(diào)整的全過程，怎么做會計(jì)分錄？ 昨天
- 贈品的會計(jì)分錄中，贈品的價(jià)值如何確定？ 5天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 5天前
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