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問(wèn)題已解決
本月只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張，沒(méi)有銷項(xiàng)，月末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不需要做賬務(wù)處理
2019 07/13 16:31
84784950 
2019 07/13 16:32
但是資產(chǎn)負(fù)債表不平，右邊就是差這筆九百多的稅款
bamboo老師 
2019 07/13 16:33
您入賬的時(shí)候分錄怎么寫的？
84784950
2019 07/13 16:34
bamboo老師
2019 07/13 16:36
把科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表截圖看下
84784950
2019 07/13 16:40
bamboo老師
2019 07/13 16:41
您資產(chǎn)負(fù)債表是 平的啊
84784950
2019 07/13 16:45
之前不平，可能啊導(dǎo)入的時(shí)候科目倒錯(cuò)了，后面我自己修改了一下
84784950
2019 07/13 16:45
謝謝甘老師
bamboo老師
2019 07/13 16:47
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784950
2019 07/13 17:11
我們現(xiàn)在的公司是從別的公司買過(guò)來(lái)的，1-3月的報(bào)表也要我們公司補(bǔ)齊嗎，他們之前什么都沒(méi)做
bamboo老師
2019 07/13 17:32
買對(duì)方的公司 對(duì)方也應(yīng)給您單位提供前面的報(bào)表
84784950
2019 07/13 17:32
他們之前都沒(méi)做賬
bamboo老師
2019 07/13 17:34
那您現(xiàn)在把存貨 應(yīng)收 應(yīng)付之類的整理下 自己建賬
84784950
2019 07/13 17:38
如果不建直接按交接過(guò)來(lái)的月份填寫科目起初余額可以嗎
bamboo老師
2019 07/13 18:48
交接月份有沒(méi)有科目余額表？
84784950
2019 07/13 18:54
沒(méi)有， 什么都沒(méi)有
bamboo老師
2019 07/13 19:27
那對(duì)方公司有存貨 固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)收應(yīng)付之類的么
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