問題已解決
增值稅小規(guī)模納稅人申報表,如何填?還有有在國稅代開發(fā)票也有自己開的普票為達(dá)到起征點(diǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答第1行填寫和第2行是一樣,普通發(fā)票金額填寫第10行就可以
2019 07/13 16:17
84784999
2019 07/13 16:28
比對結(jié)果:未成功!?
票表比對:?
1.比對名稱:增值稅普通發(fā)票銷售額比對;?
對比內(nèi)容:當(dāng)期銷售額填報異常;?
比對不符結(jié)果保存內(nèi)容:當(dāng)期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+6893.20+0.00+0.00+206.80+0.00+0.00+0.00元,當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計2847405.01+552.51元。相差金額2840857.520000元。?
84784999
2019 07/13 16:29
填入相同的數(shù)后提示這個,我們有開過差額普票
maize老師
2019 07/13 16:34
申報是按差額之后銷售額填寫
84784999
2019 07/13 16:36
我也是按照差額后的銷售額填入的,但是就是提示這個
84784999
2019 07/13 16:36
沒有辦法申報成功
maize老師
2019 07/13 16:40
你填寫好的截圖給我看下可以么,附列資料你填寫么
84784999
2019 07/13 16:41
填了
84784999
2019 07/13 16:43
maize老師
2019 07/13 16:48
這個是稅局培訓(xùn)案例,你可以去看下
maize老師
2019 07/13 16:49
附列資料需要填寫進(jìn)去才對
84784999
2019 07/13 16:57
好的謝謝老師,我已經(jīng)弄好了
maize老師
2019 07/13 16:59
現(xiàn)在可以提交進(jìn)去么,
84784999
2019 07/13 17:00
可以了,需要把差額開票的算進(jìn)去,然后再減掉,跟你發(fā)給我的圖片一一樣的計算方法
maize老師
2019 07/13 17:01
那就好,申報成功就好
84784999
2019 07/13 17:03
謝謝老師
maize老師
2019 07/13 17:04
滿意請給五星好評,謝謝
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