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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體戶查賬征收，稅法規(guī)定老板的工資不能從經(jīng)營(yíng)所得中扣除，那老板和員工的工資，計(jì)提和發(fā)放時(shí)分錄只做員工的嗎？老板的工資如何體現(xiàn)？老板工資計(jì)提的話，在填經(jīng)營(yíng)所得是還得減去他的工資，那不就和賬上的利潤(rùn)表里成本費(fèi)用對(duì)不上了嗎，如何處理才好呢？
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你老板有工資就做，沒有的不做
工資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得選一個(gè)扣除五千
2019 07/13 14:07
84785006 
2019 07/13 14:16
如果我選生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得就不能扣除老板工資，可賬上我計(jì)提老板工資，產(chǎn)生管理費(fèi)用，填生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里的成本費(fèi)用就得減去管理費(fèi)用里的老板工資，這樣填表會(huì)與我的利潤(rùn)表不相符了
郭老師 
2019 07/13 14:18
匯算清繳調(diào)整，一個(gè)稅法利潤(rùn)一個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)
84785006
2019 07/13 14:23
就是說我季報(bào)的時(shí)候填生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得里的成本費(fèi)用時(shí)可以先填入老板的工資，但到年度匯算清繳時(shí)再全部提出來(lái)補(bǔ)繳？
郭老師
2019 07/13 14:42
是的，可以這么做
84785006
2019 07/13 16:27
到位部分在次月初交資金賬薄印花稅？小規(guī)模按實(shí)繳到位金額乘以萬(wàn)分之二點(diǎn)五？
郭老師
2019 07/13 16:31
印花稅嗎
實(shí)收資本*萬(wàn)分之五/2/2
84785006
2019 07/13 17:09
為什么除以兩個(gè)二
郭老師
2019 07/13 20:27
第一個(gè)是資金賬本有減半政策，第二個(gè)小微減半
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