問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)下就是開(kāi)票提出來(lái)得稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面，但是實(shí)際發(fā)生不用交稅！那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么能沖減掉？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/11 21:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 07/11 21:25
84785033
2019 07/11 21:31
麻煩問(wèn)下怎么能是營(yíng)業(yè)外收入呢？我實(shí)際就不用交的
bamboo老師
2019 07/11 21:32
請(qǐng)問(wèn)您是小規(guī)模納稅人么
84785033
2019 07/11 21:33
是一般納稅人
bamboo老師
2019 07/11 21:33
那請(qǐng)問(wèn)是什么情況計(jì)提了不需要交稅？
84785033
2019 07/11 21:33
我實(shí)際開(kāi)的票是借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)
bamboo老師
2019 07/11 21:34
那這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣 需要繳納啊
84785033
2019 07/11 21:35
我這個(gè)是勞務(wù)派遣公司，這個(gè)票開(kāi)出來(lái)的是工資，都是成本！
bamboo老師
2019 07/11 21:41
意思是您收到對(duì)方單位的工資 代發(fā)放 然后開(kāi)具了工資發(fā)票？
84785033
2019 07/11 21:43
對(duì)
bamboo老師
2019 07/11 21:44
那不需要繳納的稅款可以沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785033
2019 07/11 21:47
明白了！謝謝！那就是！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬？
bamboo老師
2019 07/11 21:49
是的 分錄這么寫(xiě)可以的
84785033
2019 07/11 21:49
好的，謝謝！
bamboo老師
2019 07/11 21:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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