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問題已解決
麻煩宋生老師回答，老師但是我們這個季度的應(yīng)交稅費是顯示1535.6呀，這個沒關(guān)系嘛，不用交稅嘛？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你前面的問題是什么
2024 10/17 15:30
宋生老師 
2024 10/17 15:30
把它截圖來看一下。
84784993 
2024 10/17 15:35
現(xiàn)在報表上是有顯示應(yīng)交稅費1535.6元，是不是就全額交稅了呀
宋生老師
2024 10/17 15:36
你好，你把你的申報表發(fā)來看一下。
84784993
2024 10/17 15:39
是這樣的
84784993
2024 10/17 15:43
老師，方便加您微信嘛？這樣發(fā)照片拍不清楚還很麻煩
宋生老師
2024 10/17 15:44
你好，不是這個我是要看你的。稅務(wù)局的所得稅申報表?，F(xiàn)在是所得稅要交1500多，對不對？
宋生老師
2024 10/17 15:44
你好，學堂不允許加微信。
84784993
2024 10/17 15:45
所得稅的申報表還沒有出來，他必須先讓我申報財務(wù)報表
84784993
2024 10/17 15:46
是這樣的
宋生老師
2024 10/17 15:48
是這樣子的，你的應(yīng)交稅費財務(wù)報表上面的數(shù)據(jù)你應(yīng)該看一下科目余額表，看它是哪一些科目形成的。
84784993
2024 10/17 15:50
這兩筆業(yè)務(wù)呢
宋生老師
2024 10/17 15:52
你好，你有沒有進項可以抵扣？看你提供的這個的話應(yīng)該是沒有進項的，是吧？
84784993
2024 10/17 15:56
沒有，我們是小規(guī)模
宋生老師
2024 10/17 15:58
你好，那就沒問題了，這個是對的，沒問題的。
84784993
2024 10/17 16:19
老師，這種情況就選申報印花稅再進行報表申報吧，涉及的金額和租賃合同金額一樣，就是這筆業(yè)務(wù)是嘛
宋生老師
2024 10/17 16:21
你好對，就是這樣子。
84784993
2024 10/17 16:27
老師，利潤表怎么填
84784993
2024 10/17 16:27
稅務(wù)局系統(tǒng)利潤表的本年累計金額就是他自動彈出金額2231289.9+我們做賬7-9月份利潤表的本期累計之和嘛？
本期金額同理？
84784993
2024 10/17 16:27
還是本年累計已經(jīng)包含7-9月份的了，我只用系統(tǒng)的本年累計-6月份利潤報表上的本期累計，算出7-9月份的本期金額就可以
宋生老師
2024 10/17 16:28
你好，你的本期金額填7~9月，然后本年累計填1~9月。
84784993
2024 10/17 16:40
老師，電子稅務(wù)局利潤表的本期金額=9月份利潤表的本期累計-6月份利潤表的本期累計
電子稅務(wù)局利潤表的本年累計=9月份利潤表的本期累計
我這樣理解對嘛？
宋生老師
2024 10/17 16:43
你好，對的沒問題的。
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