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四月份老板付了一年房租和押金，但一直都沒做賬，今天老板自己去稅局開了一張房租發(fā)票過來報銷，我怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 借 管理費用 貸其他應付款 借 其他應付款 貸 庫存現(xiàn)金
2019 07/11 15:10
84784949 
2019 07/11 15:17
房租還要攤銷的啊。
答疑蘇老師 
2019 07/11 15:25
你好 你可以先計入預付賬款 再按月攤銷 年初到這個月可以一次攤銷 剩下的月份按月攤銷
84784949
2019 07/11 15:31
能把整個分錄告訴我嗎。就是老總那發(fā)票報銷到待攤！包括押金分錄
答疑蘇老師
2019 07/11 15:42
你好 押金分錄 借 其他應收款 貸其他應付款-老板 借 其他應付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 房租分錄 借 預付賬款 貸其他應付款-老板 借其他應付款-老板 貸 庫存現(xiàn)金 再借管理費用（1-本月）貸預付賬款 以后每月借管理費用 貸預付賬款
84784949
2019 07/11 15:48
所以這個月要做以上全部分錄對嗎
答疑蘇老師
2019 07/11 15:51
你好 是的 要做這些分錄
84784949
2019 07/11 15:57
上個月收預收款一千，這個月收到尾款一千二并開了普票。這個月如何做賬。上個月做的是 借 庫存現(xiàn)金 貸 預收賬款
答疑蘇老師
2019 07/11 16:00
你好 這個月 借 庫存現(xiàn)金 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
84784949
2019 07/11 16:04
這樣嗎？
答疑蘇老師
2019 07/11 16:07
你好 不是的 直接 借 庫存現(xiàn)金 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
84784949
2019 07/11 16:14
這樣是嗎？直接就把上個月預收也給沖了
答疑蘇老師
2019 07/11 16:16
你好 是的 你的分錄正確
84784949
2019 07/11 16:18
然后我把這個兩千二放到銀行，就直接 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金 對吧！是不是一定要存入對公，不然就是坐支？
答疑蘇老師
2019 07/11 16:23
你好 是的 你的理解正確
84784949
2019 07/11 16:24
好的，謝謝你老師！給了我很大的幫助
答疑蘇老師
2019 07/11 16:26
不客氣 滿意請給五星好評哦
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