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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師房租費(fèi)今年又要續(xù)交但是沒交也沒有收到發(fā)票，但是做一筆金額有又太大能不能先掛往來再攤銷，收到發(fā)票后再沖減往來呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
沒有收到發(fā)票 可以把房租先暫估入賬 收到發(fā)票后再沖銷
借：管理費(fèi)用 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 按月暫估
貸：其他應(yīng)付款——暫估
2019 07/10 12:43
84785010 
2019 07/10 12:46
我們是小規(guī)模納稅人
bamboo老師 
2019 07/10 12:46
暫估的時候那就我上面這樣寫分錄就好了
84785010
2019 07/10 12:47
那收到發(fā)票后再來做攤銷？
84785010
2019 07/10 12:49
我們就是不想在收到發(fā)票后一次做賬費(fèi)用金額過大，
bamboo老師
2019 07/10 12:49
收到發(fā)票
借：其他應(yīng)付款——暫估
待攤費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
然后再攤銷
借：管理費(fèi)用 按月
貸：待攤費(fèi)用
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