問題已解決

老師房租費今年又要續(xù)交但是沒交也沒有收到發(fā)票，但是做一筆金額有又太大能不能先掛往來再攤銷，收到發(fā)票后再沖減往來呢

84785010| 提問時間：2019 07/10 12:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 沒有收到發(fā)票 可以把房租先暫估入賬 收到發(fā)票后再沖銷 借：管理費用 不含可抵扣進項稅額 按月暫估 貸：其他應付款——暫估
2019 07/10 12:43
84785010
2019 07/10 12:46
我們是小規(guī)模納稅人
bamboo老師
2019 07/10 12:46
暫估的時候那就我上面這樣寫分錄就好了
84785010
2019 07/10 12:47
那收到發(fā)票后再來做攤銷？
84785010
2019 07/10 12:49
我們就是不想在收到發(fā)票后一次做賬費用金額過大，
bamboo老師
2019 07/10 12:49
收到發(fā)票 借：其他應付款——暫估 待攤費用 貸：其他應付款 然后再攤銷 借：管理費用 按月 貸：待攤費用
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