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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:公司從典當(dāng)行借款,一共是171萬(wàn),實(shí)際到賬是169萬(wàn),差額是利息.分錄怎么做啊
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你好 借 銀行存款169 財(cái)務(wù)費(fèi)用 2 貸 其他應(yīng)付款 171
2019 07/08 16:08
84784989 
2019 07/08 16:18
如果一共要付3個(gè)利息,每次是42750,第一次直接從借款中把利息扣除后,把剩余金額打過來了,后面兩次是次月開始的每月末銀行轉(zhuǎn)賬付的,老師幫我看下分錄做的對(duì)嗎
答疑蘇老師 
2019 07/08 16:22
你好 是的 分錄是正確的
84784989
2019 07/08 16:24
那實(shí)際用銀行存款支付42750利息的時(shí)候分錄怎么做的啊?
答疑蘇老師
2019 07/08 16:26
你好 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
84784989
2019 07/08 16:27
1.那未確認(rèn)融資費(fèi)用不需要和財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)沖嗎?按說這個(gè)科目應(yīng)該要攤銷才對(duì)吧?2.第一次直接把手續(xù)費(fèi)扣掉的時(shí)候要沖減其他應(yīng)付款賬面價(jià)值嗎?感覺我做的分錄缺少了一步過渡啊
答疑蘇老師
2019 07/08 16:32
你好 這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用 直接做了就不用 后面的就需要做 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
84784989
2019 07/08 16:34
您的意思是說,我可以不用在未確認(rèn)融資費(fèi)用下過渡,而是在支付時(shí)直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了嗎?
答疑蘇老師
2019 07/08 16:36
你好 不是的 我說的是你第一次支付利息不用 后兩次還需要做一步 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
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