問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下我公司4月份給一個(gè)新員工交社保，補(bǔ)交的3月份的社保，我該怎么做賬呢？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 15:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 如果3月沒(méi)入職 只能做 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2019 07/08 15:43
84785008
2019 07/08 15:44
3月個(gè)人代扣部分，可以在4月份工資里面扣除嗎
meizi老師
2019 07/08 15:54
你好 可以 你們協(xié)商好就行
84785008
2019 07/08 16:05
要不要做計(jì)提了
meizi老師
2019 07/08 16:14
你好 3月還不是你們員工 不做計(jì)提 直接掛其他應(yīng)收款
84785008
2019 07/08 16:42
做補(bǔ)交3月份的社保，員工全額承擔(dān)，怎么做分錄呢，承擔(dān)的錢(qián)從4月工資中扣除
meizi老師
2019 07/08 16:56
你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銀行存款
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