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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬社保，期末有沒(méi)有余額了
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你好 如果你當(dāng)月繳納當(dāng)月的 一般余額 如果有的企業(yè)是當(dāng)月繳納次月的 會(huì)有余額 看你實(shí)際情況
2019 07/08 12:56
84784996 
2019 07/08 12:56
計(jì)提社保，繳納社保分錄寫一下
meizi老師 
2019 07/08 12:57
借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付職工薪酬 繳納 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款扥
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2019 07/08 12:58
當(dāng)月計(jì)提工資，社保，交社保，次月發(fā)工資分錄
meizi老師
2019 07/08 12:59
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
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