問(wèn)題已解決

去年做的借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，去年的收入多計(jì)了，怎么調(diào)整呀

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/08 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019 07/08 11:45
84784977
2019 07/08 11:47
只做這一個(gè)分錄嗎
鄒老師
2019 07/08 11:57
你好，還需要把以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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