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問題已解決
金蝶軟件18年的年末余額和19年的年初余額對不上
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你好，查找一下產(chǎn)生差額的科目。
2019 07/04 17:40
84784975 
2019 07/04 17:43
我看結(jié)轉(zhuǎn)過來每個科目都不一樣咋辦，
耿老師 
2019 07/04 21:29
你好，重新結(jié)轉(zhuǎn)或者找軟件客服給你維護(hù)一下。
84784975
2019 07/05 10:59
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費為負(fù)數(shù)是為啥？我就做了筆分錄繳納上月所得稅
耿老師
2019 07/05 11:00
你好！你沒有計提稅金嗎？還是你們有多交的稅
84784975
2019 07/05 11:01
沒有計提，
耿老師
2019 07/05 11:03
你好！補提一下就可以平賬了
84784975
2019 07/05 11:04
那我收到上個季度繳納所得稅的憑證是先計提一下再作繳納的分錄？
耿老師
2019 07/05 11:05
你好！應(yīng)該是上季度先計提這個月在繳納
84784975
2019 07/05 11:07
繳納不應(yīng)該是報完稅才出來金額？才知道計提多少？
耿老師
2019 07/05 11:09
你好！不是的，會計可以計算出來的，申報表是根據(jù)會計做的帳上數(shù)據(jù)填寫到
84784975
2019 07/05 14:10
我是小規(guī)模，而且公司沒啥業(yè)務(wù)，也是先計提企業(yè)所得稅等下季度繳納的時候再做繳納的分錄？不是根據(jù)報完稅的憑證做？
84784975
2019 07/05 14:13
附加稅肯定要計提？小規(guī)模企業(yè)所得稅也要先計提？
耿老師
2019 07/05 15:42
按正常的業(yè)務(wù)處理都是上月計提，下月交納。
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