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老師 稅控盤季度怎么申報?

84785015| 提問時間:2019 07/03 23:27
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
按季申報繳納稅款,是納稅申報環(huán)節(jié)。 而開發(fā)票的稅控系統(tǒng)每月抄稅,是發(fā)票管理環(huán)節(jié) 所以,雖然按季度報稅,但稅控系統(tǒng)仍需每月抄稅。
2019 07/03 23:38
84785015
2019 07/03 23:41
但開發(fā)票的稅控盤不是說 每月要抄報 季度要申報嘛?意思是只需要抄報嘛?
莊老師
2019 07/03 23:42
你好,每月要抄報 季度要申報是可以的,
84785015
2019 07/03 23:43
所以怎么申報?和抄報一樣 可以簡單說下步驟嘛?
莊老師
2019 07/03 23:46
你好,你是指什么要怎么申報
84785015
2019 07/03 23:47
稅控盤
84785015
2019 07/03 23:49
就是稅控盤只需要每月抄稅就可以了?季度需不需要做啥?
莊老師
2019 07/03 23:51
插上金稅盤,輸入用戶名納稅人識別號或者插入CA用數(shù)字證書登陸所在省份網(wǎng)上稅務(wù)局 2登陸進去之后,可以看到國地稅已經(jīng)合并,在左下角點擊如圖所標注的部分,代表是進入國稅的頁面;在這個國稅頁面 3然后點擊【我的應(yīng)用】,點擊進入【增值稅一般納稅人月度申報】 4在左列點擊【納稅申報】,出來增值稅一般納稅人申報的各個報表,顯示已申報的狀態(tài),在月初申報時,會在【涉稅查詢】那里顯示數(shù)據(jù)初始化 5填寫之前一定要記得數(shù)據(jù)初始化,先填寫主表以外的附表,比如附一表,點擊上面的【銷項發(fā)票區(qū)】,會把金稅盤里開過票的資料等自動帶出來,剩下的才需要手動填寫;所有的表做完都要記得保存 6進出口企業(yè)在填時,注意有幾個表是需要在擎天系統(tǒng)做過免稅申報之后再保存的,打開表會提示:若您要填寫或者修改本報表,請從通用功能中進入擎天出口報表導(dǎo)入,看到這個提示,就可以把其他沒有這個提示的表格填完,在免稅申報做完之后或者出口退稅做完之后再回頭把這幾個相關(guān)的表點開保存 7所有的表格填好保存之后,回到主表,把剩余的內(nèi)容核對填完,點【申報】即可;最后在涉稅查詢里,查詢申報日期,顯示【增值稅一般納稅人申報】,申報狀態(tài):申報成功,表示完成增值稅申報
84785015
2019 07/03 23:54
小規(guī)模納稅人也一樣的操作嗎
莊老師
2019 07/04 06:32
你好,是的,基本操作一樣的,
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