問(wèn)題已解決

現(xiàn)在要注銷公司，有一筆16年付的房租5萬(wàn)和一筆咨詢費(fèi)3570元，怎么處理呀？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 16:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你付款了之后應(yīng)該是要做費(fèi)用沖你預(yù)付賬款 你的咨詢費(fèi)也應(yīng)該做費(fèi)用了 一直掛著是為什么
2019 07/03 16:43
84785001
2019 07/03 16:52
以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做，我接過(guò)來(lái)公司一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有處理這筆賬，現(xiàn)在要注銷，需要處理了
meizi老師
2019 07/03 17:04
你好 做 借以前年度損益調(diào)整-租賃費(fèi) 5萬(wàn)貸預(yù)付賬款5萬(wàn) 借以前年度損益調(diào)整-咨詢費(fèi)3570 貸預(yù)付賬款 3570 然后把結(jié)轉(zhuǎn)做 借未分配利潤(rùn)3570+5萬(wàn)貸以前年度損益調(diào)整3570+5萬(wàn)
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