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問題已解決
老師您好，其它公司幫我們公司的員工代發(fā)工資，我們要怎樣進行賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，付款給對方，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
對方貸方工資，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款
2019 07/03 11:31
84784987 
2019 07/03 11:34
老師您好，五險一金還有個稅也是對方幫我們繳納，每個月他們付完工資和繳納完五險一金后，我們就把錢轉(zhuǎn)過去給他們，我們現(xiàn)在是不是一樣要計提五險一金和工資
鄒老師 
2019 07/03 11:41
你好，是的，正常計提五險一金，工資就是了
84784987
2019 07/03 11:43
老師，我們要付款給對方，借其它應(yīng)收還是其它應(yīng)付
鄒老師
2019 07/03 11:47
你好，付款給對方是這樣做分錄 ，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款
84784987
2019 07/03 11:50
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 07/03 11:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784987
2019 07/03 11:53
老師，那我們計提的時候是
借：管理費用-職工薪酬
貸：應(yīng)付職工薪酬
付款的時候
借：其它應(yīng)收款
貸：銀行存款
那我們沒有把應(yīng)付職工薪酬沖減呀
鄒老師
2019 07/03 11:55
你好，對方代發(fā)了工資做這個分錄，就可以沖銷了應(yīng)付職工薪酬
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款
84784987
2019 07/03 12:09
老師，那我們這邊是不是一直掛著其它應(yīng)收款
鄒老師
2019 07/03 12:13
你好，把工資支付了就不會有其他應(yīng)收款掛賬啊
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；其他應(yīng)收款
84784987
2019 07/03 12:26
明白了，謝謝老師
鄒老師
2019 07/03 13:20
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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