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這個費用，是已經(jīng)支付了，發(fā)票未回，發(fā)票是增值稅發(fā)票來的

所以做了借其他應(yīng)付款 貸銀行

我上面所有分錄全部都寫了，只有收到發(fā)票分錄沒有寫

這種情況如果做暫估的分錄該如何做呢

借管理費用 貸其他應(yīng)付款，你摘要不要寫暫估哈，直接寫發(fā)生xx月電話費就可以，

這個只有材料和庫存商品才可以暫估，別的都是按實際發(fā)生的做賬

可以直接做預(yù)付賬款-xx 貸：銀行存款 等收到發(fā)票再入管理費用嗎

可以，最好是權(quán)重發(fā)生制做賬

老師，按照您上面的方法 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 收到發(fā)票后是 借：管理費用 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 借：管理費用 貸：其他應(yīng)付款 這樣子做，管理費用等于還是在收到發(fā)票的當(dāng)月體現(xiàn)，不是在支付的當(dāng)月體現(xiàn)啊 不太理解

沒有啊，你不是沖回么一正和一負(fù)那個抵減了啊

最后收到發(fā)票不是按正確的入賬，直接入 借：管理費用 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸：其他應(yīng)付款 這樣費用就算到了收到發(fā)票的當(dāng)月了對嗎

借：管理費用 負(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 這個不是做費用負(fù)數(shù)么，這個是沖回了，你做賬的時候這個沖回你本月做管理費用 正數(shù)