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當時把母公司投資款匯回的時候，是做的：借：其他應(yīng)收款-其他單位往來（母公司），貸：銀行存款。之后母公司按子公司的日常支出給子公司撥款時，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-其他單位往來（母公司），這樣做對嗎？
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投資款匯會 借；實收資本 貸；銀行存款
撥款 借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
2016 01/23 19:22
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公司內(nèi)部往來。子公司資金匯集到母公司，分錄： 子公司：借：其他應(yīng)收款-公司往來 貸：銀行存款 ； 母公司：借銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-公司往來 是否正確 ？
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母公司與子公司之間往來撥款如何做賬務(wù)處理
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求助： 母公司與子公司關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的抵消問題！謝謝！
前提：母公司開票給建設(shè)單位，但是這個工程是轉(zhuǎn)包給子公司的，因為子公司沒有資質(zhì)。
母公司開票 借：應(yīng)收賬款 貸： 應(yīng)交稅費-銷項 貸：預(yù)收賬款
工程轉(zhuǎn)包給子公司， 子公司給母公司開票
子公司記賬 借：內(nèi)部往來 貸：應(yīng)交稅費-銷項 貸：預(yù)收賬款
母公司記賬 借：工程施工 借：應(yīng)交稅費-進項 貸：內(nèi)部往來
我想問問，這樣的業(yè)務(wù)如何抵消呢？謝謝！
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老師請問，子公司和母公司只有一筆往來款，是子公司打給母公司的，母公司這邊做的是其他應(yīng)收款，合并報表要怎么填呢？
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