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問題已解決
老公，請(qǐng)問我們公司對(duì)私戶收入跟支出怎么做分錄？
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你好，對(duì)私賬戶的收入，支出是個(gè)人行為，這些不應(yīng)當(dāng)納入公司賬務(wù)核算范圍才是啊
2019 07/01 15:21
84785032 
2019 07/01 15:23
拿去付貨款了，貨款沒有開發(fā)票的。
84785032
2019 07/01 15:24
就財(cái)務(wù)系統(tǒng)做個(gè)賬，要不然股東查賬不方便。
鄒老師 
2019 07/01 15:27
你好，支付貨款，借；應(yīng)付賬款，貸；其他應(yīng)付款
取得收入，借；其他應(yīng)收款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84785032
2019 07/01 19:33
老師，付貨款沒有發(fā)票呢，對(duì)私的。
鄒老師
2019 07/01 19:48
你好，這個(gè)貨款是付給個(gè)人賬戶？ 不是對(duì)方的公司賬戶？
84785032
2019 07/01 19:58
是的，老師。
鄒老師
2019 07/01 20:02
你好，這個(gè)貨物是向個(gè)人購買的？
84785032
2019 07/01 20:05
是的，有些事供應(yīng)商，但是不開發(fā)票，要做賬
鄒老師
2019 07/01 20:06
你好，借；庫存商品等科目，貸；其他應(yīng)付款 ——個(gè)人
84785032
2019 07/01 20:09
老師，這邊是一件代發(fā)的，還有運(yùn)費(fèi)
鄒老師
2019 07/01 20:10
你好，能具體描述一下你們的經(jīng)營模式嗎？
84785032
2019 07/02 09:22
早上好，老師，我們公司是新成立的，之前營業(yè)執(zhí)照沒有辦理下來之前是對(duì)私的，跟電商一個(gè)模式，就是供應(yīng)商有些比如賣水果的呀，農(nóng)產(chǎn)類的，就是一件代發(fā)，還有這日用品之類的，貨款沒有發(fā)票的，我們對(duì)私打給他們對(duì)私的。進(jìn)來的錢就是我們客戶購買產(chǎn)品的錢，也沒有開發(fā)票給他們的。
鄒老師
2019 07/02 09:27
你好，那你購進(jìn)計(jì)入庫存商品，銷售確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了
84785032
2019 07/02 09:31
具體怎么操作老師
鄒老師
2019 07/02 09:42
你好
購進(jìn)，借；庫存商品，貸；其他貨幣資金
銷售，借；其他貨幣資金 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
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