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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，就是我3月份開票給客戶金額是400元，但是他轉(zhuǎn)賬過來說我們產(chǎn)品有不良，所以扣了100元，這個(gè)我能在7月份的發(fā)票中當(dāng)商業(yè)折扣扣出來嗎？7月份貨款是500，發(fā)票上減了100，他們應(yīng)該付我們的還是500是嗎？
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你好，你可以開具紅票沖減收入，除非，你7月份應(yīng)該500扣減100后開票，也就是按照400開具發(fā)票。收500元
2019 07/01 10:03
84784988 
2019 07/01 10:06
紅票沖減收入這個(gè)是怎么做呢？我的想法就是開400收500，但是不知道客戶怎么想
佟老師 
2019 07/01 10:11
沖減收入
借：應(yīng)收賬款
貸：銷項(xiàng)稅額
主營業(yè)務(wù)收入
以上全部紅字處理
84784988
2019 07/01 10:16
這個(gè)分錄是開了紅字發(fā)票需要做的是嗎？如果按商業(yè)折扣開的話分錄是按正常做是嗎？因?yàn)槲抑岸嚅_給他了
佟老師
2019 07/01 10:38
你紅字發(fā)票就是按照上述分錄
商業(yè)折扣就是折扣后的價(jià)格做分錄處理
84784988
2019 07/01 10:40
就是開票的那個(gè)價(jià)格是嗎？
佟老師
2019 07/01 10:43
你是指商業(yè)折扣開票嗎？
84784988
2019 07/01 10:43
是的
佟老師
2019 07/01 10:45
那價(jià)格也是折扣后的價(jià)格
84784988
2019 07/01 10:47
好的，分錄是按正常的，借，應(yīng)收，貸。主營業(yè)務(wù)，應(yīng)交稅費(fèi)，是嗎？
佟老師
2019 07/01 10:51
是的分錄就是這樣的
84784988
2019 07/01 11:15
好的，謝謝老師
佟老師
2019 07/01 11:18
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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