問(wèn)題已解決

進(jìn)出口公司，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未收到，平臺(tái)上也沒(méi)出來(lái)，但是銷(xiāo)項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了，進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不認(rèn)證，會(huì)有什么影響嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/29 12:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你們?nèi)绻硕惖脑捑筒荒芡耍U稅多了
2019 06/29 13:18
84784972
2019 06/29 13:19
沒(méi)有沒(méi)有，我們開(kāi)的是出口發(fā)票，不交增值稅的
84784972
2019 06/29 13:19
開(kāi)出去的是普通發(fā)票
84784972
2019 06/29 13:47
進(jìn)出口公司有退稅業(yè)務(wù)的當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)必須全部認(rèn)證掉的嗎，不能和內(nèi)銷(xiāo)企業(yè)一樣次月15之前認(rèn)證就可以的？
暖暖老師
2019 06/29 13:54
是的，必須認(rèn)證掉才可以退稅
84784972
2019 06/29 13:57
不是，我是說(shuō)比如5月進(jìn)項(xiàng)，內(nèi)銷(xiāo)企業(yè)是只要6月15之前認(rèn)證都屬于5月的進(jìn)項(xiàng)的，那出口企業(yè)是必須5月底認(rèn)證嗎
暖暖老師
2019 06/29 14:13
是的必須在5,31之前認(rèn)證
84784972
2019 06/29 14:15
那來(lái)不及認(rèn)證了，但是出口發(fā)票我也開(kāi)了，那賬務(wù)處理怎么做呀，要交所得稅了，我可以暫估進(jìn)項(xiàng)嗎
暖暖老師
2019 06/29 14:22
沒(méi)有暫估進(jìn)項(xiàng)的說(shuō)法
84784972
2019 06/29 14:34
暫估成本
84784972
2019 06/29 14:36
就把我已經(jīng)收到但是沒(méi)認(rèn)證的成本暫估進(jìn)去，下個(gè)月認(rèn)證了之后沖回上月暫估的，再做實(shí)際已認(rèn)證的成本
暖暖老師
2019 06/29 14:42
可以的，暫估成本是可以的
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