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公司1月份買了車子保險(xiǎn) 已做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：工程施工/車輛保險(xiǎn)700 進(jìn)項(xiàng)稅50 貸：銀行存款750 6月份辦理了退保 對方開出紅字附屬發(fā)票 -700 -50 還有一張 350的專用發(fā)票 是 車子退保前產(chǎn)生的費(fèi)用 就是說 保險(xiǎn)公司要退的錢: 750-350=400 想問下 該如何做賬 求

84784969| 提問時(shí)間：2019 06/27 21:29
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文老師
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您好，您可以-750 的就做和原來750一樣的做，就是金額改負(fù)數(shù)，然后再做一份350 的重新做一個(gè)正確的分錄
2019 06/27 21:44
84784969
2019 06/27 22:42
保險(xiǎn)公司打入公司賬戶的400元 該如何做賬呢
文老師
2019 06/28 11:03
就是上面正負(fù)發(fā)票的差，或者紅沖和350正數(shù)發(fā)票沒有通過銀行存款的，您可以借正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票以前做，借銀行存款400借工程施工負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額(350的進(jìn)項(xiàng)稅額)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(750的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 而且申報(bào)增值稅的時(shí)候，開負(fù)數(shù)發(fā)票的要體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
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