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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，外地工程，是不是要先辦外管證，才能開(kāi)票呀？總工程量超過(guò)了30萬(wàn)，這個(gè)季度想先開(kāi)16萬(wàn)的票，免稅范圍內(nèi)需要去外地預(yù)繳稅款嗎？如果需要預(yù)繳稅款，辦外管證是一次性把總工程量都填上去，還是可以分批，一次性填上去超過(guò)了30萬(wàn)，今后能退稅嗎？我的問(wèn)題有點(diǎn)多，謝謝老師幫我解答，謝謝！
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如果是免稅范圍內(nèi)，是不需要預(yù)交增值稅的。
2019 06/27 21:45
84785045 
2019 06/27 22:26
老師，預(yù)繳增值稅時(shí)，附稅和企業(yè)所得稅是不是也要預(yù)繳呀？
陳詩(shī)晗老師 
2019 06/27 22:27
是的。同學(xué)。
附加 稅 所得稅都是要預(yù)交的
84785045
2019 06/27 22:29
老師，預(yù)繳的附稅和所得稅怎么計(jì)算的
陳詩(shī)晗老師
2019 06/27 23:10
你增值稅不預(yù)繳，附加稅也不用了
附加稅是增值稅的12%
所得稅是2%
84785045
2019 06/27 23:44
老師也就是預(yù)繳所得稅按收入繳納企業(yè)所得稅，不管成本？也就是核定所得稅是？嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 06/28 01:16
這是預(yù)繳的，后面可以抵扣的，同學(xué)
84785045
2019 06/28 06:14
老師好辛苦，那么晚還在回復(fù)我們，謝謝老師，您說(shuō)預(yù)繳2%企業(yè)所得稅后面可以抵扣，是回到本地抵扣嗎？因?yàn)榻衲晖獾赜袀€(gè)200多萬(wàn)，本地很少，估計(jì)也就幾十萬(wàn)，那樣是不是就沒(méi)法抵扣呀？
陳詩(shī)晗老師
2019 06/28 09:12
是的，回本地可以抵扣預(yù)繳的部分。
一樣的，你外地的工程總的所得稅還是本土繳納，然后外地預(yù)繳的可以扣除
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