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客戶和我們購買東西,當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,我們申報(bào)了無票收入,后期客戶來尋求發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以開出來嗎?

84784975| 提問時(shí)間:2019 06/27 19:19
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
后期客戶來尋求發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以開出來嗎? 可以
2019 06/27 19:30
84784975
2019 06/27 19:31
即使做了無票收入,那也沒問題嗎
吳少琴老師
2019 06/27 19:32
即使做了無票收入,那也沒問題嗎 可以
84784975
2019 06/27 19:33
那開票后賬務(wù),稅務(wù)需要做什么處理嗎
吳少琴老師
2019 06/27 19:33
需要紅字沖減無票收入,寫一個(gè)有票的分錄
84784975
2019 06/27 19:34
老師,我不太懂,您能說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
吳少琴老師
2019 06/27 19:35
你原來做沒做無票收入分錄
84784975
2019 06/27 19:36
我的無票收入就和正常有票收入分錄做的一樣啊
吳少琴老師
2019 06/27 19:38
無票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 沖掉這個(gè)做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
84784975
2019 06/27 19:45
紅沖這筆分錄,然后重新做有票收入的分錄是嗎?那在稅務(wù)上需要做什么處理嗎?因?yàn)橹耙呀?jīng)申報(bào)了無票收入,在開票的當(dāng)月,上傳稅控盤這筆發(fā)票不也就出來了嗎
吳少琴老師
2019 06/27 19:46
附表一無票收入填負(fù)數(shù),報(bào)表通過不了去找專管員審批
84784975
2019 06/27 19:46
好的,好的,謝謝老師
吳少琴老師
2019 06/27 19:47
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