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老師，你好，未開票收入的銷項稅額和實際計算的差一分錢，如何做賬
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你好，在申報納稅的時候自己調(diào)整一下。
2019 06/26 15:29
84785010 
2019 06/26 15:30
是已經(jīng)申報納稅的繳了款
月月老師 
2019 06/26 15:32
你好，下次申報的時候調(diào)整一下。
84785010
2019 06/26 15:33
當初填的未開票收入是36467.52，稅額本應(yīng)該是5834.80,但實際繳款的是5834.81
月月老師
2019 06/26 15:34
你好，下次報稅的時候調(diào)平。
84785010
2019 06/26 15:34
主要是賬怎么處理
84785010
2019 06/26 15:35
當初是已經(jīng)計提了增值稅5834.80，現(xiàn)在繳款是5834.81
月月老師
2019 06/26 15:36
你好現(xiàn)在賬務(wù)處理，借方增值稅是0.01，下次做完賬報稅的時候，申報表減少0.01元。
84785010
2019 06/26 15:37
是一般納稅人，填入未開票收入，稅額就自動出來了
月月老師
2019 06/26 15:41
你好，如果這次已經(jīng)申報完了，就修改不了了，只能等下次報稅修改了。
84785010
2019 06/26 16:04
那我現(xiàn)在是賬上，未交增值稅是-0.01，就相當于計提0.0.1
月月老師
2019 06/26 16:10
你好，你是繳納的少了0.01，是么
84785010
2019 06/26 16:13
是多交了
84785010
2019 06/26 16:19
科目調(diào)整：借：管理費用 -其他
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
84785010
2019 06/26 16:20
老師，這樣可以嗎？
84785010
2019 06/26 16:23
老師，請問還在嗎？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
月月老師
2019 06/26 16:31
你好，這個月不需要做賬，賬上掛著0.01元，下次繳納的時候，手動少繳納0.01元，就平了。
84785010
2019 06/26 16:34
不懂
84785010
2019 06/26 16:35
我這個月就是繳款上個月的了
84785010
2019 06/26 16:35
下個月不用交稅了，
月月老師
2019 06/26 16:36
你好，等需要繳稅的時候，比如需要交納30.54元，報稅的時候調(diào)整30.53，這樣就平了。
84785010
2019 06/26 16:37
一般納稅人的，是系統(tǒng)自動的，是調(diào)不了的，老師
月月老師
2019 06/26 16:38
你好，是可以調(diào)整的，你調(diào)整附表一，可以調(diào)整的。下次你試一下。
84785010
2019 06/26 16:40
好吧
月月老師
2019 06/26 16:42
親，如有疑問，請繼續(xù)提問，滿意請5星好評哦~
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