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問(wèn)題已解決
老師，你好，未開(kāi)票收入的銷項(xiàng)稅額和實(shí)際計(jì)算的差一分錢，如何做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，在申報(bào)納稅的時(shí)候自己調(diào)整一下。
2019 06/26 15:29
84785010 
2019 06/26 15:30
是已經(jīng)申報(bào)納稅的繳了款
月月老師 
2019 06/26 15:32
你好，下次申報(bào)的時(shí)候調(diào)整一下。
84785010
2019 06/26 15:33
當(dāng)初填的未開(kāi)票收入是36467.52，稅額本應(yīng)該是5834.80,但實(shí)際繳款的是5834.81
月月老師
2019 06/26 15:34
你好，下次報(bào)稅的時(shí)候調(diào)平。
84785010
2019 06/26 15:34
主要是賬怎么處理
84785010
2019 06/26 15:35
當(dāng)初是已經(jīng)計(jì)提了增值稅5834.80，現(xiàn)在繳款是5834.81
月月老師
2019 06/26 15:36
你好現(xiàn)在賬務(wù)處理，借方增值稅是0.01，下次做完賬報(bào)稅的時(shí)候，申報(bào)表減少0.01元。
84785010
2019 06/26 15:37
是一般納稅人，填入未開(kāi)票收入，稅額就自動(dòng)出來(lái)了
月月老師
2019 06/26 15:41
你好，如果這次已經(jīng)申報(bào)完了，就修改不了了，只能等下次報(bào)稅修改了。
84785010
2019 06/26 16:04
那我現(xiàn)在是賬上，未交增值稅是-0.01，就相當(dāng)于計(jì)提0.0.1
月月老師
2019 06/26 16:10
你好，你是繳納的少了0.01，是么
84785010
2019 06/26 16:13
是多交了
84785010
2019 06/26 16:19
科目調(diào)整：借：管理費(fèi)用 -其他
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
84785010
2019 06/26 16:20
老師，這樣可以嗎？
84785010
2019 06/26 16:23
老師，請(qǐng)問(wèn)還在嗎？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
84785010
2019 06/26 16:26
？？？
月月老師
2019 06/26 16:31
你好，這個(gè)月不需要做賬，賬上掛著0.01元，下次繳納的時(shí)候，手動(dòng)少繳納0.01元，就平了。
84785010
2019 06/26 16:34
不懂
84785010
2019 06/26 16:35
我這個(gè)月就是繳款上個(gè)月的了
84785010
2019 06/26 16:35
下個(gè)月不用交稅了，
月月老師
2019 06/26 16:36
你好，等需要繳稅的時(shí)候，比如需要交納30.54元，報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整30.53，這樣就平了。
84785010
2019 06/26 16:37
一般納稅人的，是系統(tǒng)自動(dòng)的，是調(diào)不了的，老師
月月老師
2019 06/26 16:38
你好，是可以調(diào)整的，你調(diào)整附表一，可以調(diào)整的。下次你試一下。
84785010
2019 06/26 16:40
好吧
月月老師
2019 06/26 16:42
親，如有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，滿意請(qǐng)5星好評(píng)哦~
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