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問題已解決
老師：已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”做了進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
會計分錄如下：
借：原材料/庫存商品（紅字）
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出（紅字）
貸：應(yīng)付賬款（紅字）
2019 06/26 15:14
84785011 
2019 06/26 16:32
不是做一張與購入材料時一樣的紅字分錄就行啦，當(dāng)時購入原材料是 借：原材料
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
俞老師 
2019 06/26 18:59
是進項稅額轉(zhuǎn)出，不是進項稅
84785011
2019 06/27 09:34
我好像糊涂啦，不是很理解。借：進項稅額轉(zhuǎn)出，那不是平不了貸方又從哪轉(zhuǎn)來
俞老師
2019 06/27 13:51
然后借一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到未交增值稅里！
84785011
2019 06/27 14:02
哦，這樣就明白了，謝謝您俞老師!
俞老師
2019 06/27 14:02
不客氣，幫忙給個五星好評！
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