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后續(xù)要補開發(fā)票嗎？

還是填一下就可以了??？附表1

不管你補開不都是填寫附表一，就是你后續(xù)要補開是之后次月申報是會鎖死金稅盤是需要去稅局解鎖

我能不開嗎？申報了，對方?jīng)]問我們要票

不能，我的建議是不管對方要不要都開算了，對方到時候要直接給對方，對方不要你都一起做賬就可以

這些都是不開票收入，我為了讓貨款合理進來打算申報一點，對方不知道我們開票

不想讓對方知道

你要是開普通發(fā)票對方也不知道啊

那后續(xù)對方找你們要發(fā)票你需要提供發(fā)票

我們沒有普通發(fā)票，都是申請的專票

談的都是不含稅價，都清了

上面我能說的都說了，你要是申報無票收入后續(xù)對方還是可以找你要發(fā)票，你到時候開發(fā)票你沖回?zé)o票按開發(fā)票申報，之后去稅局解鎖

稅總發(fā)【2017】124號提出票表對比的要求： 當(dāng)期開具發(fā)票（不包含不征稅發(fā)票）的金額、稅額合計數(shù)應(yīng)小于或者等于當(dāng)期申報的銷售額、稅額合計數(shù)。你后續(xù)開發(fā)票沖回?zé)o票就大于這個了，到時候會鎖死開票盤

老師的意思就是我們無票收入100，開票就開100，稅金自己倒推……100不要開成113就不會被鎖死？

不是，你這個可以正常申報，過幾個月對方要是說要發(fā)票，那你需要先沖回?zé)o票，假設(shè)過幾個月那個月你開發(fā)票收入是200+100沖回之前無票100 申報就是200 那這個時候申報就少于你開發(fā)票金額300那就鎖死開票盤需要去稅局解鎖

所以最好的辦法就是我這個月直接把票開了？省得以后麻煩？

是的，我的看法是，你們協(xié)商是不含稅，那你開發(fā)票就價稅合計做你們協(xié)商那個不含稅就可以，到時候?qū)Ψ揭l(fā)票價格不對也可以沖回之前重新開，最好是去申請普通發(fā)票

專票是需要信息齊全的，你知道對方完整信息才可以開

那我如果以法人借款進來，老師有沒有什么好的建議，我的金額和頻率應(yīng)該怎么控制？

不是，你這個可以正常申報，過幾個月對方要是說要發(fā)票，那你需要先沖回?zé)o票，假設(shè)過幾個月那個月你開發(fā)票收入是200+100沖回之前無票100 申報就是200 那這個時候申報就少于你開發(fā)票金額300那就鎖死開票盤需要去稅局解鎖～老師，你上面說的沖回?zé)o票不是還得補開相同金額的嗎？怎么會變成200呢，我不是還得在當(dāng)月補給他100嗎，我不還是當(dāng)月開票300嗎……汪老師，兩個問題一起解答啊……馬上結(jié)束回答了，結(jié)束了我要找不到你的～～

你開發(fā)票開的是300，但是你申報的時候是200啊

這個是公司找老板借款吧？這個沒有啥規(guī)定。

你們公司要是沒有偷稅漏稅就沒事，要不經(jīng)常找老板借款，稅局會懷疑你們之前是不是有帳外經(jīng)營

我既然擔(dān)心，肯定是有原因的……你懂的～～200/300還是沒懂

你開發(fā)票開300（包括你之前無票收入那個沒有開發(fā)票現(xiàn)在開發(fā)票100）你申報的時候這個就需要減除之前無票是不是，要是不減那就是重復(fù)納稅，現(xiàn)在申報就是300-100=200，你申報是200,小于開發(fā)票300

我以后怎么找你？輪到你的機率好小，我還是喜歡你給我解答，耐心、講解詳細(xì)，這里就差個表情～～

不清楚，我這個也不清楚