問(wèn)題已解決

收到稅局全額退回社保金額，退社保原因是重復(fù)參保了，退社保的金額包括了2018年的下半年，以及2019年的1-3月。

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 10:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，沖減繳納申報(bào)的科目，18年度用以前年度
2019 06/25 10:56
84785021
2019 06/25 11:27
2018年度： 借：銀行存款 貸：以前年度損益 （單位部分） 其他應(yīng)收款 （個(gè)人部分） 借：以前年度損益 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2019年度： 借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款 請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？謝謝老師
暖暖老師
2019 06/25 11:29
嗯，你做的分常的對(duì)
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