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單位繳費2077.06，個人繳費1038.52，實際一共繳費1789.18，把退回的1326.4直接減掉了

你好，退回來的是個人的還是企業(yè)的？

個人跟企業(yè)都有退回，但是沒有退回到賬戶，直接在繳費中減掉了

借其他應(yīng)收款社保局1326.4 貸應(yīng)付職工薪酬企業(yè)負擔 其他應(yīng)付款個人負擔的社保 借應(yīng)付職工薪酬、企業(yè)負擔的社保 借管理費用負數(shù) 然后個人的下一個月少扣除，從工資里扣的時候少扣除這些退回來的這些，然后繳納的時候 借應(yīng)付職工薪酬，企業(yè)負擔的社保， 其他應(yīng)付款，個人負擔的社保 貸，其他應(yīng)付款，社保局1326.4 銀行存款1789。

之前這樣做的的余額，怎么調(diào)平

具體的分錄怎么做

你上一個月多扣人家的，是不是應(yīng)該扣支付給人家。

你們打算支付給個人還是以后從工資里少扣？如果是少扣的話，其他應(yīng)收款個人代扣代繳的社?，F(xiàn)在就不能做平，做不了借應(yīng)付職工薪酬社會保險基本養(yǎng)老保險借管理費用負數(shù)884.16

導出的明細中單位補退442.24

你好，那個人退了多少？

做的分錄如何修改，調(diào)平

借應(yīng)付職工薪酬社會保險基本養(yǎng)老保險 借管理費用負數(shù)884.16 應(yīng)付職工薪酬沒有余額了。

管理費用-養(yǎng)老保險還是有負數(shù)余額啊，沒有問題嗎

月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，沒有關(guān)系的啊，它自動結(jié)轉(zhuǎn)。

那我做到今年的3月可以嗎？還是說在12月份里面做

你好，做到今年三月份可以的。