問題已解決

老師，沒收到材料發(fā)票暫估入賬后又收到專用發(fā)票，這個暫估的用不用做分錄抵減掉？還是需要怎么做，老師能把整個從暫估到收到發(fā)票的分錄給我寫一下嗎？

84784990| 提問時間：2019 06/22 09:09
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師,中級會計師
借:原材料 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票后將上面沖減用紅字 借:原材料 進項稅額 貸:應付賬款
2019 06/22 09:13
佟老師
2019 06/22 09:13
借:原材料 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票后將上面沖減用紅字 借:原材料 進項稅額 貸:應付賬款
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~