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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司之前公賬沒開戶下來的時(shí)候，法人墊付了押金和兩個(gè)月的房租，對(duì)應(yīng)月份沒有記賬，現(xiàn)在要給法人報(bào)銷押金和兩個(gè)月的房租，應(yīng)該怎么做分錄呢？之前的憑證沒有寫過其他應(yīng)付款-法人
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你好，首先要先補(bǔ)做支付出去是的憑證，借預(yù)付賬款-房租 借其他應(yīng)收款-押金，貸其他應(yīng)付款-法人，然后才可以做后面付出去的憑證
2019 06/19 20:30
84784984 
2019 06/19 20:33
在同一個(gè)月可以這樣做嗎？比如我這個(gè)月給法人報(bào)銷，那我這個(gè)月先補(bǔ)做，然后接著做給法人報(bào)銷的
84784984
2019 06/19 20:39
而且支付的是剛開始那兩個(gè)月的房租，不需要攤銷過去嗎？
84784984
2019 06/19 20:42
不能直接做管理費(fèi)用-房租嗎？做預(yù)付的話后面就還要做兩步：
借：其他應(yīng)付款-法人 貸：銀行存款-房租
借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款
84784984
2019 06/19 20:44
不能直接做管理費(fèi)用-房租嗎？做預(yù)付的話后面就還要做兩步：
借：其他應(yīng)付款-法人 貸：銀行存款
借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款-房租
徐阿富老師 
2019 06/19 20:50
你好·，可以·做賬同一個(gè)月的呢
84784984
2019 06/19 20:52
那后面兩個(gè)問題呢
徐阿富老師
2019 06/19 20:54
你好，1 支付之前和本月的，可以直接管理費(fèi)用，不用攤銷的。 2做預(yù)付賬款，就是后面按月攤銷，借：管理費(fèi)用-房租 貸：預(yù)付賬款 沒錯(cuò)的
84784984
2019 06/19 20:58
但是法人只墊付了前面兩個(gè)月的，后面月份的沒墊付，是直接公賬每個(gè)月支付的房租，這樣還需要做預(yù)付嗎
徐阿富老師
2019 06/19 21:00
你好，看我說的：1 支付之前和本月的，可以直接管理費(fèi)用，不用攤銷的。
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