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老師，這個是之前支付的投標保證金的款，我掛的科目是不是錯了，應該怎么掛，掛到其他應收是吧，這個憑證是3月份的，我入錯了，怎么紅沖，紅沖的話怎么寫，借貸都是什么，謝謝老師
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做相反分錄
然后借其他應收款貸銀存
2019 06/19 17:54
84784981 
2019 06/19 18:03
借 銀行存款 貸 其他應付款 數(shù)字是紅色的是嗎？
郭老師 
2019 06/19 18:26
是藍色的款也就是正數(shù)
84784981
2019 06/19 18:29
我發(fā)給你的那個憑證是已經(jīng)入帳了，3月份的，現(xiàn)在保證金退回看到入錯了，我是說先紅沖，紅沖是借貸還是原來填的科目，只不過變成紅字了是嗎
郭老師
2019 06/19 18:34
收到直接做相反分錄就可以了
不用調(diào)整了
相反分錄是金額不變，借貸相反
還有一個是分錄不變金額是負數(shù)
84784981
2019 06/20 14:09
老師，麻煩看一下，圖一是之前入錯的，圖二是按照你說的做個相反的分錄，這樣就行了嗎？還是先紅沖后再去改成 借 其他應收款 貸 銀行存款 然后把退回的款入 借 銀行存款 貸 其他應收款
郭老師
2019 06/20 14:10
你憑證的是對的，
84784981
2019 06/20 14:11
等于說按照之前入錯的憑證正常沖平就行是吧
郭老師
2019 06/20 14:16
是的，可以這么理解的
當初記在哪里沖那個不就可以了
84784981
2019 06/20 14:22
是不是針對于這種支付投標保證金還有退回保證金的只要是入錯了都可以向反方向入
郭老師
2019 06/20 14:24
可以，盡量做對了，要不沒收到會出現(xiàn)負數(shù)
84784981
2019 06/20 14:42
好的
郭老師
2019 06/20 14:44
不 用客氣的，
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