問(wèn)題已解決

年度匯算清繳時(shí)做分錄：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，會(huì)造成利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)有差額，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/19 10:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是需要調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)年初數(shù)才可以，還有就是以前年度期末數(shù)
2019 06/19 10:34
84785040
2019 06/19 10:37
需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表去年年末和今年年初還是利潤(rùn)表呢？
84785040
2019 06/19 10:41
是不是19年匯算清繳，這筆計(jì)提分錄應(yīng)該補(bǔ)錄入18年末，然后在調(diào)整年末未分配利潤(rùn)，和19年期初未分配利潤(rùn)？
maize老師
2019 06/19 10:42
需要調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表去年年末和今年年初
84785040
2019 06/19 10:52
那這筆分錄還是做在19年？
maize老師
2019 06/19 10:55
是的，你有分錄才需要調(diào)年初數(shù)
84785040
2019 06/19 10:57
好的，多謝
maize老師
2019 06/19 11:36
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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