問(wèn)題已解決

我們每個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票，還要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/18 09:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，認(rèn)證發(fā)票應(yīng)當(dāng)是這樣做分錄啊 借；原材料等科目，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019 06/18 09:47
84785020
2019 06/18 09:54
我是先這樣操作的，我上個(gè)月的銷項(xiàng)是4791.48，進(jìn)項(xiàng)是3987.97，繳納803.51增值稅，我想問(wèn)下這3987.97還需要做借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？這步操作嗎？
84785020
2019 06/18 09:57
收到的發(fā)票未認(rèn)證，我是這樣做的，借：原材料 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金，可以嗎？
鄒老師
2019 06/18 10:04
你好，不需要，直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額就是了 沒(méi)有認(rèn)證，是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）借方核算
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