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老師 因為我們的進項稅是做在 長期待攤費用下面 即：長期待攤費用-待抵扣進項稅 轉出的時候 可以 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：長期待攤費用-待抵扣進項稅嗎？
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您好！你是有進項稅額要轉出？
2017 12/26 16:34
84784979 
2017 12/26 16:49
你好 老師 是的
84784979
2017 12/26 16:51
因為之前我們的進項稅 都計入到 長期待攤費用里面，即長期待攤費用-待抵扣進項稅 現在不知道該怎么轉出?
宋生老師 
2017 12/26 16:54
你好！這個為什么要轉出呢？
84784979
2017 12/26 17:29
老師你好 因為是職工福利費
84784979
2017 12/26 17:30
老師我還想問下 待抵扣進項稅 可以做到 長期待攤費用 下面嗎，即：長期待攤費用-待抵扣進項稅？
宋生老師
2017 12/26 17:30
你好！那就借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出。）
84784979
2017 12/26 18:24
老師 但是我之前收到發(fā)票的時候是 借: 管理費用-福利費 長期待攤費用-待抵扣進項稅 貸：庫存現金
現在進項稅轉出 能用應交稅費 這個科目嗎？
84784979
2017 12/26 18:28
因為我之前沒有用應交稅費這個科目，還是我應該先 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：長期待攤費用-待抵扣進項稅 把待抵扣進項稅轉到 應交稅費里面，然后再做 借：管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 把進項稅轉出？
宋生老師
2017 12/26 20:44
你好！你認證了進項沒有另外再做分錄嗎
84784979
2017 12/27 09:23
@宋老師:老師 我的發(fā)票還有沒有認證，打算明天去認證，認證了需要另外做分錄嗎？老師你可以告訴我一下 長期待攤費用-待抵扣進項稅 這個科目 可以這樣設置嗎？
宋生老師
2017 12/27 09:24
您好！不可以的。沒有這樣的科目。
宋生老師
2017 12/27 11:11
老師在那下載國稅地稅申報軟件
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