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問題已解決
請(qǐng)問一下，已經(jīng)認(rèn)證，但實(shí)際沒有抵扣稅金，在開具紅字信息表的時(shí)候，是選擇已抵扣還是未抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，選擇未抵扣。
2019 06/17 10:41
84785014 
2019 06/17 10:49
選擇未抵扣，審核不通過呀
84785014
2019 06/17 10:50
提示已經(jīng)認(rèn)證，不能開的喔
小云老師 
2019 06/17 11:20
是已認(rèn)證但是未抵扣呀，那你點(diǎn)已抵扣試試，到時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785014
2019 06/17 13:38
實(shí)際又沒有抵扣，怎么做轉(zhuǎn)出呢？
84785014
2019 06/17 13:40
3月是輔導(dǎo)期，4月不是輔導(dǎo)期，3月認(rèn)證的發(fā)票要4月份抵扣的，但是忘記設(shè)置抵扣了，問稅局稅局又說漏了就漏了，倒不回去了，所以現(xiàn)在要沖紅重開，
84785014
2019 06/17 13:40
這種情況應(yīng)該不用做轉(zhuǎn)出吧？
小云老師
2019 06/17 14:07
但你認(rèn)證了難道你賬上沒做進(jìn)項(xiàng)稅額？
小云老師
2019 06/17 14:09
申報(bào)表上你沒申報(bào)抵扣是可以不做轉(zhuǎn)出，但是你賬上如果做過進(jìn)項(xiàng)在賬上還是要轉(zhuǎn)出
84785014
2019 06/17 14:26
沒有做
小云老師
2019 06/17 15:10
如果正規(guī)點(diǎn)當(dāng)時(shí)你該做一筆待抵扣的，沒做就算了，不用轉(zhuǎn)出了
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