問題已解決

您好，關(guān)于所得稅的問題，就是2018年第四季度的預(yù)繳所得稅表的成本數(shù)與2018年匯算清繳中的營(yíng)業(yè)成本數(shù)不一致有什么影響嗎

84785017| 提問時(shí)間：2019 06/14 10:38
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不一致金三稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的比對(duì)，加大企業(yè)的納稅風(fēng)險(xiǎn)的
2019 06/14 10:40
84785017
2019 06/14 10:45
那這樣有什么解決方法嗎 ？是不能對(duì)2018年4季度的預(yù)繳表數(shù)據(jù)進(jìn)行修改了的是嗎？可以像增值稅那樣更正申報(bào)嗎
暖暖老師
2019 06/14 10:46
可以的，需要去大廳修改的
84785017
2019 06/14 11:14
請(qǐng)問，比如上年4季度的預(yù)繳表已報(bào)出，那么如果匯算清繳時(shí)需要對(duì)成本數(shù)調(diào)整，應(yīng)該怎么操作呢？是不是一般不對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行返賬的呢？
暖暖老師
2019 06/14 11:21
需要修改年報(bào)和季度報(bào)表
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