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1、資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數 134354.01-118325.2=16028.81 2、利潤表“凈利潤”科目 + 年初未分配利潤 - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數 16028.81+81703-0=97731.81 老師上面兩個方法計算出來的結果不一樣呢 就是負債表 期末未分配利潤 期末數
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第一、檢查損益類科目結轉平沒有
第二、檢查結轉本年利潤是不是混入了非損益類科目
2019 06/14 05:15
84784977 
2019 06/14 07:15
我看了18年12月的報表用的第二個公式，19年的用的第一個公式，所以就不懂了 ，不知道該用哪個了
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