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老師，我們有一個員工請假沒有工資，社保和職業(yè)年金公司給他交，我這樣處理：借-勞務成本-工資，貸其他應收款-職業(yè)年金?？梢圆唬? 社保是：借 勞務成本-社保，貸 其他應收款-代繳養(yǎng)老，醫(yī)療，公積金，工傷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，收到繳納來的款再沖其他
2019 06/12 09:48
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老師，我們同事在代扣社保，公積金時按工資總額乘以比例，但在做分錄時直接在應付職工薪酬-基本工資里扣除，即借:應付職工薪酬-基本工資，貸:應付職工薪酬-社保（養(yǎng)老保險+職業(yè)年金），應付職工薪酬-住房公積金。這樣做可以嗎？
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這樣的分錄對嘛？
計提工資時：
借：費用，
貸：應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬-工資
貸： 住房公積金
借：住房公積金
應付職工薪酬-工資
貸：基本支出
其他應付款
支付社保：
借：應付職工薪酬-社保
其他應付款
貸：零余額
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您好~
公司3月支付社保費時：
借：管理費用-社保96.21
其他應收款-社保（個人）320.30
貸：銀行存款 416.51
現(xiàn)金支付上月工資：
借：應付職工薪酬 2000
貸：其他應收款-社保320.20
庫存現(xiàn)金 1679.70
由于疫情，公司4月、5月沒有按月扣社保，都是在6月一起把4·5兩個月社保一起抵扣了。請問，我現(xiàn)在4月做賬怎么處理？
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如果1月單位社保已經(jīng)從基本戶付了。4月因單位社保上級部門申報。從專戶支出單位社保金額。這分錄怎么做？1社保從基本賬戶 扣
分錄：1月借：事業(yè)支出-基本支出-非財政補助-工資福利支出-單位社保 500
貸：銀行存款-基本賬戶500
4月分錄怎么做？這樣可以？
借：事業(yè)支出-基本支出-財政補助-單位社保500
貸：銀行存款-專戶500
事業(yè)支出-基本支出-非財政補助-工資福利支出-單位社保 500
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銷售維修費用，結(jié)轉(zhuǎn)其勞務成本。金額是一定小于銷售發(fā)生的費用？
計提工資時，涉及勞務成本，其金額對應的是一個人的工資，而這個金額大于發(fā)生的維修費用，那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是從計提工資中的勞務成本抽取相應的金額還是全額結(jié)轉(zhuǎn)（與計提工資中的勞務成本金額一致）
借：應收賬款 226
貸：主營業(yè)務收入 -維修收入 200
應交稅費-增值稅-銷項 26
借：管理費用 5000
勞務成本 3000
貸：應付職工薪酬-職工工資 8000
借:主營業(yè)務成本 -維修成本 ？
貸:勞務成本 ？
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