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問(wèn)題已解決
如果1月單位社保已經(jīng)從基本戶(hù)付了。4月因單位社保上級(jí)部門(mén)申報(bào)。從專(zhuān)戶(hù)支出單位社保金額。這分錄怎么做？1社保從基本賬戶(hù) 扣 分錄：1月借：事業(yè)支出-基本支出-非財(cái)政補(bǔ)助-工資福利支出-單位社保 500 貸：銀行存款-基本賬戶(hù)500 4月分錄怎么做？這樣可以？ 借：事業(yè)支出-基本支出-財(cái)政補(bǔ)助-單位社保500 貸：銀行存款-專(zhuān)戶(hù)500 事業(yè)支出-基本支出-非財(cái)政補(bǔ)助-工資福利支出-單位社保 500
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你好，同學(xué)。
你這樣處理是可以的。
2020 06/11 16:38
84784972 
2020 06/12 09:07
4月分錄應(yīng)該還不對(duì)。因?yàn)樯绫?月已經(jīng)做非財(cái)政補(bǔ)助支出了。4月又因?yàn)橥P費(fèi)用從轉(zhuǎn)戶(hù)轉(zhuǎn)出。是不是還要沖一筆非財(cái)政補(bǔ)助支出 ，分錄怎么做？
陳詩(shī)晗老師 
2020 06/12 09:10
你2月支出直接是在期初里面體現(xiàn)，減少你的結(jié)余的
陳詩(shī)晗老師
2020 06/12 09:10
如果你要分錄調(diào)整
借，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
貸，資金結(jié)存
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