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如果1月單位社保已經(jīng)從基本戶付了。4月因單位社保上級部門申報。從專戶支出單位社保金額。這分錄怎么做？1社保從基本賬戶 扣 分錄：1月借：事業(yè)支出-基本支出-非財政補助-工資福利支出-單位社保 500 貸：銀行存款-基本賬戶500 4月分錄怎么做？這樣可以？ 借：事業(yè)支出-基本支出-財政補助-單位社保500 貸：銀行存款-專戶500 事業(yè)支出-基本支出-非財政補助-工資福利支出-單位社保 500
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你好，同學。
你這樣處理是可以的。
2020 06/11 16:38
84784972 
2020 06/12 09:07
4月分錄應該還不對。因為社保2月已經(jīng)做非財政補助支出了。4月又因為同筆費用從轉(zhuǎn)戶轉(zhuǎn)出。是不是還要沖一筆非財政補助支出 ，分錄怎么做？
陳詩晗老師 
2020 06/12 09:10
你2月支出直接是在期初里面體現(xiàn)，減少你的結余的
陳詩晗老師
2020 06/12 09:10
如果你要分錄調(diào)整
借，財政撥款結轉(zhuǎn)
貸，資金結存
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