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老師.長城建筑(11月)的科目余額表所得稅費用累計數(shù)就25萬多,而利潤表里累計數(shù)是29萬多.應該就利潤表的答案錯了吧
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科目 余額表的余額是25萬，利潤表里面的所得稅是29萬？
那么是否有預交的稅呢或者沒有交的
2019 06/10 20:47
84784963 
2019 06/10 20:55
那利潤表中的所得稅費用不是根據(jù)科目余額表中的所得稅費用科目日數(shù)據(jù)填的嗎?預交或未繳那不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費了嗎?
陳詩晗老師 
2019 06/10 21:20
利潤表中的所得稅費用是當期應該承擔的。余額表中是承擔的還沒有交的。
是有區(qū)別 的
84784963
2019 06/10 21:42
老師你這樣說和我問問題沒什么關(guān)系呀
84784963
2019 06/10 21:45
84784963
2019 06/10 21:47
我想知道的是這兩個表的數(shù)據(jù)為什么不一樣，這個利潤表的累計發(fā)生額為什么是29萬多，科目余額表里明明就25萬多呀，
陳詩晗老師
2019 06/10 21:49
你這個不是應交稅費，是所得稅費用。
你這利潤表中的所得稅費用應該和明細中的所得稅費用金額一致才對
是同一個期間的嗎
84784963
2019 06/10 21:53
對,我一直在問的就是所得稅費用.就是長城建筑11月的科目余額表和利潤表.
陳詩晗老師
2019 06/10 21:54
我理解成余額表是應交稅費了。
你選擇1-11月可以嗎
84784963
2019 06/10 21:58
哈哈哈,我猜你也是看成應交稅費的所得稅了,長城的實操就11月12月,12月我還沒有開始做,我只要確認我理解沒錯就放心了.辛苦老師了
陳詩晗老師
2019 06/10 21:59
你理解的沒有錯，同學。學習加油
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