問(wèn)題已解決

您好，補(bǔ)交2018年企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄填好了，怎么調(diào)整報(bào)表

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/10 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，調(diào)整期末未分配利潤(rùn)，貨幣資金數(shù)據(jù)
2019 06/10 10:01
84785016
2019 06/10 10:03
那是在年度財(cái)務(wù)報(bào)表里調(diào)整，還是5月的報(bào)表里調(diào)整期初數(shù)
鄒老師
2019 06/10 10:14
你好，只需要調(diào)整5月份及以后月份的期末未分配利潤(rùn)，貨幣資金數(shù)據(jù)就可以了
84785016
2019 06/10 10:21
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅我做的分錄對(duì)嗎 ①借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ②借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 ③ 借：利潤(rùn)分配 貸：以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2019 06/10 10:24
你好，是的，是這樣做分錄的
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